4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 23/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
272,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/004-2015       
272,08
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
272,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/009-2015       
160,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.572,72
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
141/000-2015       
7,60
Item:
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: COSMODERMA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
522,00
FR
90,0000
0,69
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
290,72
FR
420,0000
2.280,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
143/000-2015       
0,20
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
11.400,0000
9.654,70
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015       
0,15
Item:
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.451,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.010,0000
0,18
2 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
3.596,40
COMP
19.980,0000
0,02
3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
4.657,50
COMP
202.500,0000
-17,76
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-17,76
-17,76
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015 - 01
-17,76
Item:
1 - Anulação da Nota nº146/0-2015
Vl.Total:
-17,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-389,58
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-389,58
-389,58
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015 - 01
-389,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº152/0-2015
Vl.Total:
-389,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,92
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
157/000-2015       
209,92
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 173 - R$ 39984,38
Vl.Total:
209,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,44
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
153,44
113819900
J
18.747.577/0001-27
0,00
5839
165/000-2015       
153,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 36 - R$ 4384,01
Vl.Total:
153,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31,61
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
178/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-31,61
-31,61
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
178/000-2015 - 01
-31,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº178/0-2015
Vl.Total:
-31,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
956,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/004-2015       
956,83
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
956,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.355,19
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/009-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
3.939,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/002-2015       
3.939,21
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.939,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/002-2015       
429,98
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
429,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
770,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/003-2015       
770,14
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
770,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/001-2015       
1.298,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.298,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.931,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
487/000-2015       
11.931,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0278533-09 TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
11.931,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.197,54
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
561/001-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.197,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,0000
5.009,96
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
562/001-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.009,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2600
27.776,88
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
0,00
311
563/001-2015       
799,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA 
Nº 345 - SAÚDE
Vl.Total:
27.776,88
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
34,7300
44.191,37
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
792/001-2014       
802,16
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO 
TURISMO/CAIXA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
44.191,37
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
55,0900
430,62
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/008-2015       
430,62
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
430,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/011-2015       
266,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
266,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,55
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
347.982.308-47
0,00
16
1005/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
-340,55
-340,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
347.982.308-47
0,00
16
1005/000-2015 - 01
-340,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº1005/0-2015
Vl.Total:
-340,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
680,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/002-2015       
680,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/002-2015       
157,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/004-2015       
275,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
275,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.985,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/002-2015       
14.985,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.985,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/004-2015       
1.803,25
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.803,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/005-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.078,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/002-2015       
1.078,85
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
1.078,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/002-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.145,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1022/001-2015       
1.145,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.145,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/002-2015       
42,98
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/002-2015       
114,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,49
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
1088/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho até a auto eletrica - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,49
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
35,0000
49.597,20
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
306
1145/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. 
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
27.586,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
689,6700
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
10.368,00
KG
86,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. 
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
11.642,40
LT
277,2000
2.419,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/002-2015       
2.419,87
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.419,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/002-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
667,62
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/002-2015       
667,62
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
667,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
924,67
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/002-2015       
924,67
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
924,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,99
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/002-2015       
527,99
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
527,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,98
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/002-2015       
439,98
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
439,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.085,54
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/002-2015       
1.085,54
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.085,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,30
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/002-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,93
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/002-2015       
910,93
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
910,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,62
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/002-2015       
379,62
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
379,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,67
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/002-2015       
1.176,67
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.176,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
806,06
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/002-2015       
806,06
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
806,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,65
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/002-2015       
175,65
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-9,10
295/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
1432/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS, P/ 
PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
295/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
-9,10
-9,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
1432/000-2015 - 01
-9,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº1432/0-2015
Vl.Total:
-9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.859,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1510/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
Vl.Total:
11.426,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.205,6200
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL  - Marca: IPIRANGA
4.222,22
LT
1.796,6900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10  - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
10.210,68
LT
4.133,8800
365,52
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1530/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
365,52
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
134,5300
-866,68
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
-866,68
-866,68
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015 - 01
-866,68
Item:
1 - Anulação da Nota nº1599/0-2015
Vl.Total:
-866,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/001-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.120,00
975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ADELAIDE BADUR MORAIS 39634298877
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.082.007/0001-00
0,00
285
2260/000-2015       
3.120,00
Item:
1 - NOBREAK 3000VA - PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DA UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
-421,50
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
2579/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 
2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 
09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
-421,50
-421,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
2579/000-2015 - 01
-421,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº2579/0-2015
Vl.Total:
-421,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/007-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
1.772,24
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015       
1.772,24
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.772,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
1222/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE MARIA DOS SANTOS
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
089.248.368-70
0,00
630
2622/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CREAS - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
1707/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
3039/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR CINIRA, SIMONE E LUIZA A UMA PALESTRA DE GESTÃO EDUCACIONAL NO DIA 
02/03/2015 - SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:00h - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MANOEL GATTO NETO
0,00
1.735,62
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
049.026.388-78
0,00
75
3238/000-2015       
1.735,62
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA A MAIOR (IPTU). - PROCESSO Nº 0991/2015 - 
FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
1.735,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
1.000,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
3379/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
400,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3380/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
3381/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
35.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
4
3382/000-2015       
35.000,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSO PARA SUBSIDIAR VIAGEM REF. PROCESSO Nº 4.839/15 TERMO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DA 
COMITIVA OFICIAL DA CIDADE DE REGISTRO EM VISITA OFICIAL À CIDADE DE NAKATSUGAWA NO JAPÃO - 
GABINETE
Vl.Total:
35.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.110,79
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3383/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.695,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.434,72
SV
14,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
175,69
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
5.095,01
SV
29,0000
124,45
5 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
373,35
SV
3,0000
124,45
6 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DA 
UBS IV - CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.368,95
SV
11,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
3.876,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3384/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.502,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.229,76
SV
12,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
143,48
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
371
3385/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
260,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
3386/000-2015       
21,82
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
Vl.Total:
130,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA 
DO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
130,00
UN
5,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
652
3387/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS CENTRAL - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
145,00
SV
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3388/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21,15
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
3389/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do 
produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O 
produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, 
porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: 
Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e 
validade. - BUFALO - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
21,15
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
28,95
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
2
3390/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
28,95
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
60,55
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
2
3391/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO 
SERVIÇOA DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
60,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
67,85
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3392/000-2015       
2,99
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA AS OFICINAS REALIZADAS 
PELO CRAM - GABINETE
24,25
UN
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
254,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
3393/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR E DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
2256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES 
PUBLI
1.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.032.597/0001-44
0,00
652
3394/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - REF. A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
0,00
4
3395/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado incolor 8mm (fixo/móvel)
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2 - INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO . Vidro temperado incolor 8mm
400,00
SV
1,0000
100,00
3 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum 6mm - PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO CEU - SECRETARIA 
DE CULTURA - GABINETE
100,00
SV
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
833,33
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
3396/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1.250,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
153
3397/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
12.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,1200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
116.666,66
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
116.666,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
66,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1.100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
6.666,66
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/000-2015       
1.754,98
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.666,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,8000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
833,33
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
236
3402/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
833,33
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
84
3403/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  - FINANÇAS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2.249,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/000-2015       
1.754,95
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.249,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2800
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
2.745,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3405/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
2.745,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
3406/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
823,50
UNI
75,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - NO 
DIA MUNDIAL DA SAÚDE EM 07/04/15 VIDA ATIVA/MS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.637,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
1.827,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
180,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
810,00
KG
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
2.004,90
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
3408/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 3º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.004,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
163,0000
0,00
2208/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
441.955.834-20
0,00
342
3409/000-2015       
100,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES 
SILVÉRIO COM CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 07/04/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU - MS - PAB 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2222/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
529,85
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
109
3410/000-2015       
529,85
Item:
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL . Capacidade de furação: 20 folhas, manual  - ESPIRAMATIC - PARA USO DA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
529,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
187,91
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015       
4,99
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO
Vl.Total:
4,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,99
2 - FRIGIDEIRA DE TEFLON COM 20CM DE DIAMETRO
43,98
UN
2,0000
19,99
3 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
39,98
UN
2,0000
35,99
4 - PANELA EM ALUMINIO - 4 LITROS
71,98
UN
2,0000
24,99
5 - PANELA DE PRESSÃO - 4,5 LITROS
24,99
UN
1,0000
1,99
6 - PENEIRA COM 3 PEÇAS  - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1,99
JG
1,0000
0,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
30,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3412/000-2015       
5,00
Item:
1 - BACIA PLASTICA - 4,5LITROS - UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA 
ARTESANAL NO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
495,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3413/000-2015       
55,00
Item:
1 - ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO - 30 CM
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,37
2 - COLHER DE SOPA EM INOX
13,70
UN
10,0000
1,08
3 - COLHER DE CHÁ EM INOX
12,96
UN
12,0000
28,50
4 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM
114,00
UN
4,0000
11,50
5 - CANECÃO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA
23,00
UN
2,0000
48,00
6 - PANELA EM ALUMINIO, CAPACIDADE 6 LITROS
96,00
UN
2,0000
2,00
7 - POTE PLASTICO - 250ML
20,00
UN
10,0000
3,00
8 - POTE PLASTICO - 500ML
18,00
UN
6,0000
88,00
9 - PANELA DE PRESSÃO 10L - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
88,00
UN
1,0000
0,00
2210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
102,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.652.810/0001-58
0,00
435
3414/000-2015       
102,00
Item:
1 - ESCADA DE ALUMINIO, ABRE E FECHA COM 8 DEGRAUS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2274/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BUNKER DESIGN LTDA
2.696,90
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.820.825/0001-18
0,00
458
3415/000-2015       
7,45
Item:
1 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X 
8,2CM - AZUL
Vl.Total:
1.341,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
7,45
2 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X 
8,2CM - ROSA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VISANDO ORGANIZAR AS CÂMARAS DE 
VACINAS PARA O ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.355,90
UN
182,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/000-2015       
14.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME 
NOVO CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.583,78
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
0,00
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13685/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/03/2015 ATÉ 23/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.583,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13685/0-2014
Vl.Total:
2.583,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.155,53
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
0,00
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5001
13687/000-2014       
101.155,53
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13687/0-2014
Vl.Total:
101.155,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.660,69
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP
0,00
0,00
RP
J
20.245.806/0001-57
0,00
5003
13688/000-2014       
27.660,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13688/0-2014
Vl.Total:
27.660,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.384,01
9790/2014
Tomada de Preço Obras
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
4.384,01
RP
J
18.747.577/0001-27
0,00
5006
14854/001-2014       
43,84
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CRAS VILA NOVA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.384,01
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
2.957,00
13051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
0,00
0,00
RP
J
49.204.274/0001-91
0,00
5001
14891/000-2014       
2.957,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14891/0-2014
Vl.Total:
2.957,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Março de 2015.